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中国共产党海淀区委员会党校

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中国共产党海淀区委员会党校2018年预算情况说明

党校财务室 管理员 2018-02-26 09:10

中国共产党海淀区委员会党校
2018年预算情况说明


        一、部门基本情况
      (一)部门职责
        中国共产党海淀区委员会党校是全额拨款的事业单位(部分参照公务员管理),根据《中国共产党党校工作条例》第二条规定是区委的重要部门,是干部教育培训的主阵地、主渠道。
        我校编制58人,其中:参照公务员管理编制33人,实有27人;事业编制25人,实有22人。离退休人员53人,其中:离休7人,退休46人。
      (二)部门预算单位构成
        中国共产党海淀区委员会党校所属单位1家,本级单位全称为中国共产党海淀区委员会党校。
        二、收入及支出总体情况
        2018年收入预算总计27,415,613.38元,其中:财政拨款收入25,930,413.38元,占收入合计的 94.58%;事业收入1,485,200.00元,占收入合计的5.42%。
        2018年支出预算合计27,415,613.38元,其中:教育管理事务5,885,860.73元、进修及培训18,108,019.43元、社会保障和就业支出3,421,733.22元。
        2018年部门预算较2017年部门预算收入及支出总体减少3,562,205.66元,主要原因:一是财政核减事业收入;二是2018年项目经费较2017年减少。
        三、支出预算说明
      (一)基本支出预算22,259,501.68元,占总支出预算的 81.19%。
      (二)项目支出预算5,156,111.70元,主要项目是:对外培训专项经费、信息化运行维护费、处级干部培训班经费、中青年干部培训班经费、党校设备设施维护保养及设备更换经费、党校科研课题专项经费、党校屋顶绿化维护专项经费等。
        四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
     (一)预算单位范围
       中国共产党海淀区委员会党校预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即中国共产党海淀区委员会党校。
     (二)“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
       2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排45,888.00元。其中:
       1.因公出国(境)费用
       2018年财政拨款预算安排0元。比2017年财政拨款预算安排0元增加(减少)0元,主要原因:本单位无安排因公出国(境)费用预算。
       2.公务接待费
       2018年财政拨款预算安排0元。比2017年财政拨款预算安排0元增加(减少)0元,主要原因:本单位无安排公务接待费用预算。
       3.公务用车购置及运行维护费
       2018年财政拨款预算安排45,888.00元,其中公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,比2017年财政拨款预算安排0元增加(减少)0元,主要原因:本单位无安排公务用车购置费用预算;公务用车运行维护费45,888.00元。比2017年财政拨款预算安排45,888.00元增加0元,主要原因:本单位公务用车数量无变化。
       五、机关运行经费预算情况说明
     (一)机关运行经费预算情况
       2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括参照公务员法管理事业单位1家。2018年本部门机关运行经费预算9,106,782.27元。
     (二)机关运行经费预算安排的内容
       机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        六、政府采购情况
       2018年政府采购预算总额190.93万元。其中货物类0万元、工程类0万元、服务类190.93万元
        七、政府购买服务情况
        经核定,我校为公益一类事业单位,根据财政相关规定本校不纳入政府购买服务管理。
        八、预算绩效管理情况
        2018年,填报绩效目标的预算项目0个,填报绩效目标的项目支出预算0元。
         九、行政事业性收费重点项目情况
        2018年中国共产党海淀区委员会党校无行政事业性收费项目。
        十、名词解释
        1.财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
        3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
 
 
        附表:1.2018年部门收支预算总表
                    2. 2018年部门收入预算总表
                    3. 2018年部门支出预算总表
                    4. 2018年财政拨款收支总体情况表
                    5. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
                    6. 2018年财政拨款基本支出(经济分类)财政拨款情况表
                    7. 2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表
                    8. 2018年政府性基金预算支出情况表
                    9.项目支出绩效目标申报表