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中国共产党海淀区委员会党校

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中共海淀区委党校2017年度部门决算说明

党校财务室 管理员 2018-08-31 14:06

一、部门基本情况

(一)部门职责

中共海淀区委党校是全额拨款的事业单位(部份参照公务员管理),根据《中国共产党党校工作条例》第二条规定是区委的重要部门,是干部教育培训的主阵地、主渠道。其实行党校、行政学院、社会主义学院“三校合一”的办学体制,实行的是校委领导下的校长负责制,校长由区委常委、区委副书记刘勇兼任。业务主管部门是海淀区委组织部、统战部、区人保局,是干部施训的具体部门,在区委区政府的领导下,严格按照《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例(试行)》、《社会主义学院工作暂行条例》以及中组部《2010-2020年干部教育培训改革纲要》规定开展干部教育培训工作。

(二)部门决算单位构成

海淀区委党校所属单位1家,本级单位全称为中国共产党海淀区委员会党校。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4504.31万元,其中:本年收入4449.39万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余54.92万元。

2017年度支出总计4504.31万元,与2017年年初部门预算支出总计相比,增加1406.53万元,增长45 %。主要原因:年中各级各类培训及课题经费待分下达是财政拨款支出增长的重要原因。

三、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计4449.39万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入4240.91万元,占本年收入合计的95%。收入情况:一般公共服务支出621.07万元,教育支出3120.13万元,社会保障和就业支出455.67万元,科学技术支出44.04万元。

(二)事业收入171.40万元,占本年收入合计的4%。收入情况:均为教育支出171.40万元。

(三)其他收入37.08万元,占本年收入合计的1%。收入情况:教育支出13.60万元,一般公共服务支出23.48万元。

四、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计4220.59万元,具体情况如下:

(一)基本支出2332.55万元,占本年支出合计的55%。主要用于人员经费及办公费、水费、电费、物业管理费、工会会费、福利费、公务用车运维费、维修(护)费及办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出1888.04万元,占本年支出合计的45%。主要用于干部教育培训经费、课题调研经费、党校设施设备更换保养、专项工程运维(修)改造等费用。

五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入总计4285.51万元,其中:一般公共预算财政拨款4240.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余44.60万元,其中:一般公共预算财政拨款44.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

2017年度财政拨款支出总计4285.51万元,与2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加1359.13万元,增长46%。主要原因:年中各级各类培训及课题经费待分下达是财政拨款支出增长的重要原因。

六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4040.83万元,占本年支出合计的96 %。同2017年年初部门预算相比,增加1114.45万元,增长38%。主要原因:年中各级各类培训及课题经费待分下达是财政拨款支出增长的重要原因。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算626.92万元,比2017年年初预算增加626.92万元,增长100%。其中:

“人力资源事务”(款,下同)2017年度决算382.01万元,比2017年年初预算增加382.01万元,增长100%。主要原因:区人力社保局待分培训经费。

“组织事务”(款,下同)2017年度决算114.96万元,比2017年年初预算增加114.96万元,增长100%。主要原因:区委组织部待分培训经费。

“宣传事务”(款,下同)2017年度决算89.60万元,比2017年年初预算增加89.60万元,增长100%。主要原因:宣传部待分课题经费。

“其他共产党事务”(款,下同)2017年度决算0.65万元,比2017年年初预算增加0.65万元,增长100%。主要原因:区研究室待分课题经费。

“政协事务”(款,下同)2017年度决算9.70万元,比2017年年初预算增加9.70万元,增长100%。主要原因:区政协待分课题经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2017年度决算30.00万元,比2017年年初预算增加30.00万元,增长100%。主要原因:信访办待分信访矛研经费。

2、“教育支出”(类)2017年度决算2924.70万元,比2017年年初预算增加335.58万元,增长12.96%。其中:

“教育管理事务”(款,下同)2017年度决算675.96万元,比2017年年初预算581.92万元,增加94.04万元,增长16%。主要原因:人员增加政策性增资。

“进修及培训”(款,下同)2017年度决算2248.74万元,比2017年年初预算2007.19万元,增加241.55万元,增长12%。主要原因:年中相关单位待分的培训经费。

3、“科学技术支出”(类)2017年度决算43.14万元,比2017年年初预算增加43.14万元,增长100%。其中:2017年智慧海淀专项资金43.14万元,为2017年智慧海淀项目用于海淀区委党校计算机教室改造项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算446.07万元,比2017年年初预算337.26万元,增加108.81万元,增加32%。主要原因:落实市区养老保险制度改革职业年金做实政策。

“人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2017年度决算12.38万元,比2017年年初预算0万元,增加12.38万元,增长100%。主要原因:新调入人员对比调出、退休人员之间差额的人员经费。

“行政事业单位离退休”(款,下同)2017年度决算420.94万元,比2017年年初预算337.26万元,增加83.68万元,增长25%。主要原因:落实市区养老保险制度改革职业年金做实政策。

“抚恤”(款,下同)2017年度决算12.75万元,比2017年年初预算0万元,增加12.75万元,增长100%。主要原因:退休职工死亡抚恤金。

七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

八、2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

2017年度财政拨款基本支出2301.48万元,占本年支出合计的54.53 %。同2017年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加163.51万元,增长7%。主要原因:养老保险制度改革职业年金做实造成社会保障等支出增加。

(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

1、“工资福利支出”(类,下同)2017年度决算1099.96万元,同2017年年初部门预算安排财政拨款相比增加257.99万元,增加30%。主要原因:人员增加及政策性增资。其中:一般公共预算财政拨款1099.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)基本工资(款,下同)2017年度决算201.77万元,比2017年年初预算增加11.18万元,增长5%。主要原因:人员增加及政策性增资。

(2)“津贴补贴”(款)2017年度决算300.87万元,比2017年年初预算增加27.46万元,增长10%。主要原因:人员增加及政策性增资。

(3)“奖金”(款)2017年度决算120.29万元,比2017年年初预算增加96.25万元,主要原因:政策性增资。

(4)“社会保障缴费”(款)2017年度决算97.95万元,比2017年年初预算增加15.56元,增长18 %。主要原因:人员增加及社保基数调整。

(5)“绩效工资”(款)2017年度决算162.15万元,比2017年年初预算增加45.99万元,增长39%。主要原因:政策性增资。

(6)“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2017年度决算98.56万元,比2017年年初预算增加0.40万元,基本持平。

(7)“职业年金缴费”(款)2017年度决算118.37万元,比2017年年初预算增加79.11万元,增长201%。主要原因:落实市区养老保险制度改革相关政策缴纳职业年金做实资金。

2、“商品和服务支出”(类)2017年度决算793.43万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少114.09万元,减少12%。主要原因:节能减排。其中:一般公共预算财政拨款793.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)“办公费”(款,下同)2017年度决算10.40万元,比2017年年初预算增加4.16万元,增长66%。主要原因:新增人员及各级培训任务增加造成办公费用增长。

(2)“手续费”(款)2017年度决算0.01万元,比2017年年初预算增加0.01万元,增长100%。

(3)“水费”(款)2017年度决算37.19万元,比2017年年初预算减少1.98万元,减少5%。主要原因:节能减排。

(4)“电费”(款)2017年度决算361.33万元,比2017年年初预算减少122.18万元,减少25 %。主要原因:节能减排。

(5)“邮电费”(款)2017年度决算5.08万元,比2017年年初预算增加0.92万元,增长22%。主要原因:各级培训任务增加造成邮电费增长。

(6)“物业管理费(款)2017年度决算232.22万元,比2017年年初预算减少1.00万元,与2017年年初预算基本持平。

(7)“差旅费”(款)2017年度决算,0.04万元,比2017年年初预算减少4.12万元,减少99%。主要原因:节约行政成本。

(8)“维修(护)费”(款)2017年度决算64.27万元,比2017年年初预算增加7.91万元,增长14%。主要原因:培训班次增加造成日常维修(护)增加。

(9)“其他交通费用”(款)2017年度决算24.41万元,比2017年年初预算增加0.22万元,增长0.9%。与2017年年初预算基本持平。

(10)“工会经费”(款)2017年度决算9.50万元,与2017年年初预算持平。

(11)“福利费”(款)2017年度决算15.26万元,比2017年年初预算增加0.97万元,增长6%。主要原因:人员增加。

(12)“公务用车运行维护费”(款)2017年度决算3.81万元,比2017年年初预算减少0.78万元,减少16%。主要原因:落实市区相关政策,减少公车使用。

(13)“其他商品和服务支出”(款)2017年度决算29.41万元,比2017年年初预算增加15.87万元,主要原因:离退休人员公用经费计入核算。

(14)“印刷费”(款)2017年度决算0.50万元,比2017年年初预算增加0.50万元,增长100%主要原因:培训任务增加印刷信封。

3、“对个人和家庭补助支出”(类)2017年度决算402.74万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加19.46万元,增加5%。主要原因:离退休人员死亡发放抚恤金。其中:一般公共预算财政拨款402.74万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

(1)“离休费”(款)2017年决算94.38万元,比2017年年初预算增加1.81万元,增长1%。主要原因:政策性调整增资。

(2)“退休费”(款)2017年决算12.91万元,比2017年年初预算减少0.25万元,减少2%。主要原因:退休人员死亡。

(3)“抚恤金”(款)2017年决算12.75万元,比2017年年初预算增加12.75万元,增长100%,主要原因:由于离退休职工死亡追加抚恤金。

(4)“采暖补贴”(款)2017年决算23.44万元,比2017年年初预算增加0.09元,与2017年年初预算基本持平

(5)“住房公积金”(款)2017年决算75.42万元,比2017年年初预算增加6.63万元,增长9%。主要原因:人员增加及住房公积金基数调整。

(6)“提租补贴”(款)2017年决算2.12万元,比2017年年初预算减少0.01万元,与2017年年初预算基本持平

(7)“购房补贴”(款)2017年决算100.46万元,比2017年年初预算增加5.88万元,增长6%。主要原因:人员增加及购房补贴基数调整。

(8)“物业服务补贴”(款)2017年决算24.58万元,比2017年年初预算增加0.74万元,增长3%。主要原因:人员增加。

(9)“其他对个人和家庭补助支出”(款)2017年决算2.68万元,比2017年年初预算增长2.32万元。主要原因:退休人员生活补贴费用计入核算。

(10)“医疗费”(款)2017年决算54.00万元,比2017年年初预算减少9.00万元。减少14%,主要原因:落实市区离休人员社会保险相关政策。

4、“其他资本性支出”(类)2017年度决算5.35万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加0.15万元,增加3%。主要原因:人员增加,新购入办公设备。其中:一般公共预算财政拨款5.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)“办公设备购置”(款)2017年决算5.35万元,比2017年年初预算增加0.15万元,增长3%。主要原因:人员增加,购入办公设备。

九、其他事项情况说明:

1.2017年政府购买服务项目的购买主体是中国共产党海淀区委员会党校,服务内容包括:物业管理服务,支出总额259.52万元

2.2017年政府采购支出总额239.39万元。授予中小企业合同金额239.39万元,占政府采购支出总额的100%。

3. 固定资产总额5762.66万元,其中:车辆2辆,38.66万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),0万元。

4. 2017年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。


附件2.2017年度部门决算公开报表(共7张)及决算说明

附件3.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明

附件4.2017年度机关运行经费支出情况说明