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中国共产党海淀区委员会党校

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中国共产党海淀区委员会党校2019年预算公开

党校财务室 秩名 2019-02-18 10:03

海淀区2019年部门预算信息公开目录
 
第一部分 2019年部门预算总体情况说明
一、部门基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算说明
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
    六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、行政事业性收费重点项目情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表一:2019年部门收支预算总表
  表二:2019年部门收入预算总表
  表三:2019年部门支出预算总表
  表四:2019年财政拨款收支预算总表
  表五:2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  表六:2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表
  表七_1:2019年项目支出预算表
表八:2019年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表
表九:2019年政府性基金预算支出情况表
表十:项目支出绩效目标申报表
 
 
 
中国共产党海淀区委员会党校
2019年预算情况说明
 
一、部门基本情况说明
(一)部门职责
区委党校是在区委直接领导下,培养党员领导干部和理论干部的学校,根据《中国共产党党校工作条例》第二条规定是区委的重要部门,是干部教育培训的主阵地、主渠道。主要职责是:
1.负责轮训处、科两级党员领导干部;
2.负责培训中青年党员领导干部和国有企业党员领导干部;
3.负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;
4.负责按照区人力资源和社会保障局制定的全区公务员培训课程设置完成相关培训任务;
5.围绕国际国内和区域经济与社会发展中出现的新情况、新问题,开展科学研究;
6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策;
7.围绕推进党和行政管理的理论创新开展科学研究,为区委区政府决策服务;
8.承担科研课题的规划和组织管理工作;
9.收集教学科研人员、参训学员对市、区经济社会发展重大问题的意见和建议,编写《情况反映》;
10.承担《海淀社会科学》杂志的编辑、发行工作。
我校编制58人,其中:参照公务员管理编制33人,实有30人;纳入规范管理人员7人,实有7人;事业编制18人,实有15人。离退休人员53人,其中:离休7人,退休46人。
(二)部门预算单位构成
中国共产党海淀区委员会党校所属单位1家,本级单位全称为中国共产党海淀区委员会党校。
二、收入及支出总体情况说明
2019年收入预算总计30,916,856.14元,其中:财政拨款收入30,506,456.14元,占收入合计的 98.67%;事业收入410,400.00元,占收入合计的1.33%。
2019年支出预算合计30,916,856.14元,其中:教育管理事务7,245,562.20元、进修与培训19,041,093.78元、行政事业单位离退休3,673,498.18元、行政事业单位医疗956,701.98元。
2019年财政拨款收入预算总计30,506,456.14元,其中:一般公共预算财政拨款收入30,506,456.14元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00元。
2019年财政拨款支出预算合计30,506,456.14元,其中:教育支出25,876,255.98元、社会保障和就业支出3,673,498.18元、卫生健康支出956,701.98元。
2019年部门预算较2018年部门预算收入及支出总体增加3,501,242.76元,主要原因:一是政策性核增财政拨款经费;二是2019年项目经费较2018年增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
基本支出预算23,937,851.33元,占总支出预算的 77.43%。
(二)项目支出预算
项目支出预算6,979,004.81元,主要项目是:年轻干部培训班经费、信息化运行维护费、处级干部培训班经费、党校基层分校管理人员培训经费、党校设备设施维护保养及设备更换经费、党校科研课题专项经费、党校业务工作经费、党校屋顶绿化维护专项经费等。
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国共产党海淀区委员会党校预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即中国共产党海淀区委员会党校。
(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排45,888.00元,比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0.00元。其中:
1.因公出国(境)费用
2019年财政拨款预算安排0.00元,比2018年财政拨款预算安排0.00元增加0.00元,主要原因:本单位无安排因公出国(境)费用预算。
2.公务接待费
2019年财政拨款预算安排0.00元,比2018年财政拨款预算安排0.00元增加0.00元,主要原因:本单位无安排公务接待费用预算。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年财政拨款预算安排45,888.00元,其中:公务用车购置费2019年财政拨款预算安排0.00元,比2018年财政拨款预算安排0.00元增加0.00元,主要原因:本单位无安排公务用车购置费用预算;公务用车运行维护费2019年财政拨款预算安排45,888.00元,比2018年财政拨款预算安排45,888.00元增加0.00元,主要原因:本单位公务用车数量无变化。
五、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费的统计范围为本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年本部门机关运行经费单位包括参照公务员法管理事业单位1家。2019年本部门机关运行经费财政拨款预算9,652,552.70元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额44.91万元,其中货物类5.00万元、工程类0.00万元、服务类39.91万元。
七、政府购买服务情况说明
经核定,我校为公益一类事业单位,根据财政关于政府购买服务相关规定本校不纳入政府购买服务管理。本部门无政府购买服务情况。
八、预算绩效管理情况说明
2019年绩效目标的预算项目0个,占全部预算项目0个。填报绩效目标的项目支出预算0.00万元。
九、行政事业性收费重点项目情况说明
2019年中国共产党海淀区委员会党校无行政事业性收费项目。
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底,本部门固定资产总额5,817.55万元,其中:车辆2台,38.66万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
 


 


预算公开01表-2019年部门收支预算总表

预算公开02表-2019年部门收入预算总表

预算公开03表-2019年部门支出预算总表

预算公开04表-2019年财政拨款收支预算总表

预算公开05表-2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算公开06表-2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

预算公开07_1表-2019年项目支出预算表

预算公开08表-2019年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

预算公开09表-2019年政府性基金预算支出情况表

预算公开10表-《项目支出绩效目标申报表》